Budget

Selon l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a modifié les articles L.2313-1, L.3313-1 et L.4.13-1 du CGCT relatif à la publicité des budgets et des comptes des collectivités, Laval Agglomération publie ici les documents dédiés à la gestion budgétaire année par année.

Budget Laval Agglo 2017

Bien que réduite, la contrainte financière pesant sur l'agglomération est toujours importante. Laval Agglomération poursuit sa politique budgétaire dessinée lors du DOB 2015 prenant en compte une maîtrise des charges de fonctionnement (hors mutualisation et transfert de compétences) et un niveau d'investissement important de 19M€ tous budgets confondus.

La démarche de mutualisation des services de Laval Agglomération et la Ville de Laval initiée en 2016, entraine une évolution du budget consacré au personnel compensé par une diminution des dotations communautaires à la Ville de Laval.

Sont ainsi prévus au budget 2017 la poursuite de la politique économique à travers l'aide à l'immobilier économique et l'aménagement de zones économiques (Riblay III, Motte Babin), la participation au syndicat mixte du PDELM permettant l'aménagement du parc multimodal et de la plateforme ferroviaire de Saint-Berthevin, la poursuite des travaux concernant le pôle d'échange multimodal de la gare, le PLUi, les travaux de réhabilitation pour le bâtiment 52 destinés à accueillir les services de l'agglomération, les investissements dans les équipements sportifs et culturels (Stade Françis Le Basser, piscine Saint-Nicolas, stades d'athlétisme...), la politique locale de l'habitat.

Aussi l'agglomération continue de déployer son programme de conteneurs enterrés et de renouvellement des bus servant au transport public des voyageurs.

Enfin les travaux du Laval Virtual Center se poursuivent pour une livraison du bâtiment courant octobre 2017.

En raison d'une dynamique de recettes incertaine (dû à la baisse des concours de l'État sur la période 2015-2017), Laval Agglomération doit maintenir son niveau de dépenses courantes autour de 59 M€ depuis 2012. Cette stabilité dans les dépenses de fonctionnement permet à l’agglomération de dégager des marges de manœuvre lui permettant de maintenir une politique d'investissement ambitieuse.

Une lecture du budget par politique publique

Suite à la mise en place d’une nouvelle segmentation budgétaire en 2015, Laval Agglomération doit consacrer en 2017 :

  • 5,6 M€ au développement économique et l’emploi

  • 5,2 M€ à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation

  • 17,9 M€ à la mobilité

  • 0.4 M€ à l’aménagement

  • 2,4 M€ à la politique de l’habitat

  • 26,3 M€ à l’espace public et l’environnement

  • 1,2 M€ à la culture

  • 1,1 M€ au tourisme et patrimoine

  • 3,9 M€ au sport

  • 0,1 M€ à la solidarité

  • 0.05 M€ à la vie démocratique et citoyenneté

  • 14,3 M€ à la solidarité communautaire envers les communes de l’agglomération

  • 17,3 M€ à l’administration générale

  • 0,5 M€ au pilotage stratégique et la performance

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